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2016年度亚洲城ca88官方手机登录-ca88亚洲城手机版入口-亚洲城ca88官网财务决算公开

时间:2017-09-22 来源:计财处 编辑:计财处 点击:




























 
                                                           


                                                           亚洲城ca88官方手机登录-ca88亚洲城手机版入口-亚洲城ca88官网2016年决算情况说明
一、本年亚洲城ca88官方手机登录基本情况
亚洲城ca88官方手机登录-ca88亚洲城手机版入口-亚洲城ca88官网系全额拨款事业单位,内设17个职能处室、6个二级亚洲城ca88官网和公共课(思政课)部。现有在岗在编职工340人,退休人员124人,编外人员110人。
二、本年亚洲城ca88官方手机登录财务状况分析
(一)本年总收入9047万元。
1、财政补助收入8415万元,其中:1基本拨款收入6283万元占总收入的69%。
2、事业收入609万元,占总收入的6.7%。
3、其他收入22万元,占总收入的0.2%。
4、年初基本支出结转33.4万元,项目资金结转544万元。
(二)本年总支出9470万元
 1、基本支出6605万元,其中:人员经费支出4551万元占总支出的48%、日常公用经费支出2054万元占总支出的21.7%。
2、项目支出2865万元,
(三)收入支出与预算对比分析
1、本年预算总收入6893万元,与本年决算总收入9047万元对比相差31%。因ca88亚洲城手机版入口项目拨款为助学金与免学费资金拨款以及预算变动追加资金构成,在预算中没有纳入项目资金安排,导致预决算差异较大。
2、预算拨款基本支出6511万元,与决算财政基本支出6605万元对比相差1% ,比预算增加94万元。
(四)收入支出与上年决算数据对比
本年决算总收入9047万元与2015年决算总收入9679万元对比有所减少。公共预算财政拨款8415万元,与上年比较减少0.7%,其他收入22万元与上年比较相差232万元,因本年决算放入其他收入核算的国库横向拨款资金比上年减少,故本年差异较大。2015年决算总支出8601万元,与本年总支9470万元出对比相差707万元。

  1. 本年决算人员经费支出5140万元与上年相比增加12%
  2. 本年日常公用经费支出2677万元与上年相比减少54%,
  3. 本年项目支出2865万元与上年相比减少14%,
通过以上数字的比对,从中可以看出:本年收支结余为154万元,其中:项目支出结转153万元、项目支出结余1.6万元。
三、本年度存在的问题及建议
经过对本年经费科目分类统计,以勤俭节约高效为原则,科学合理地对年经费计划进行详细的分析了解,从整体上有了统筹安排,在今后的具体工作中,依法有效地使用每一项资金,建立严格的资金支付流程,加快专项工程决算,细化预、决算,严格按照预算实行收付工作,做到先审后支,不审不支,支出必有来源,人员和公用经费实行先批后支,计划先进的报账制度,全程监督预算实行,提高财务管理水平,保证收支平衡。同时进一步加强财务人员培训学习,加强财务管理制度建设,理顺业务流程,为提高财务服务质量提供了制度保障。进一步推进了亚洲城ca88官方手机登录财务信息化建设工作,亚洲城ca88官方手机登录财务信息化服务体系初步建立。构建亚洲城ca88官方手机登录财务信息化服务体系有助于亚洲城ca88官方手机登录各级领导及时了解、掌握亚洲城ca88官方手机登录财务情况,科学决策、科学管理;有助于师生员工及时获取个人的财务信息,提高工作效率;有助于推进全员理财、民主理财,提高资金使用效益。

 
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